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        （1）根據(jù)購貨清單檢查進(jìn)貨。驗收員接到貨物后，首先將供貨單位的送貨清單與事先拿到的相應(yīng)“訂購單”核對。
        （2）根據(jù)發(fā)票檢查進(jìn)貨價格。認(rèn)真核對購貨發(fā)票和購貨清單上采購價格，要做到票貨相符、票款相符。
        （3）根據(jù)采購規(guī)格書檢查酒店食品原料質(zhì)量。驗收員依據(jù)“采購規(guī)格書”和“訂購單”，檢查進(jìn)貨質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
 

        （4）根據(jù)訂購單檢查食品原料數(shù)量。驗收員根據(jù)“訂購單”對照送貨單，通過點數(shù)、稱重等方法進(jìn)行核對。若有外包裝，先拆掉外包裝再核對；若是密封的容器
        （5）抽樣檢查箱裝、盒裝或袋裝原料。檢查原料的單位質(zhì)量是否足量或符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
        （6）填寫驗收單。如能確定原料驗收合格，可填寫“驗收單”正確記錄供貨單位的名稱、收貨日期以及所有原料的重量、數(shù)量、單位和金額。驗收單一式四份：第一聯(lián)交驗收處；第二聯(lián)交貯藏室；第三聯(lián)交成本控制室；第四聯(lián)交財務(wù)部。
 

 

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